Um guia para planejar seu orçamento de RH
Planejar seu orçamento de RH é essencial para que os departamentos de RH antecipem despesas futuras e gerenciem seus recursos de maneira eficaz para otimizar a produtividade.
Para planejar seu orçamento de RH, você deve criar um orçamento abrangente que cubra os custos relacionados a recrutamento, contratação, treinamento, salários, benefícios e outras despesas.
Essa abordagem proativa ajuda a evitar que despesas imprevistas atrapalhem sua capacidade de construir uma força de trabalho forte. Especialmente em tempos de incerteza, é crucial estabelecer um plano de orçamento de RH que permita flexibilidade.
O que é um orçamento de RH?
Um orçamento de RH é uma quantia designada de fundos alocados para todos os processos de recursos humanos dentro de uma organização.
Como as pessoas são o ativo mais valioso de uma empresa, planejamento cuidadoso, comunicação e aprovação da liderança são necessários para garantir um orçamento eficaz.
As organizações geralmente usam um dos dois tipos de orçamentos de RH, que dependem de fundos disponíveis, despesas projetadas e lucros.
O primeiro tipo é um orçamento de RH incremental, que envolve fazer ajustes nos números com base nas despesas de RH do ano anterior.
Quaisquer fundos remanescentes do ano anterior também podem ser levados em consideração, e o novo orçamento incorpora aumentos ou reduções com base nos objetivos de RH, como aumento de custos para prêmios de benefícios.
O orçamento de RH base zero é projetado para novos orçamentos ou aqueles que exigem uma revisão completa. Envolve começar do zero e alocar fundos com base nas necessidades do novo ano.
Por exemplo, se o foco em 2022 for o recrutamento, o orçamento exigirá fundos significativos para marketing de recrutamento, aspectos administrativos de entrevista e triagem de candidatos e melhoria dos esforços de integração.
A Florida Power and Light Company (EUA) é um exemplo de empresa que controlou os custos de maneira eficaz usando esse método de orçamento porque pensa no futuro.
Independentemente do tipo de orçamento usado, planejar o orçamento de RH é um processo sistemático que envolve a análise de despesas de anos anteriores, custos do ano atual, números projetados de funcionários e outras previsões futuras para garantir que as funções de RH sejam adequadamente financiadas.
O que inclui um orçamento de RH?
Um orçamento de RH deve contabilizar várias áreas que os recursos humanos englobam.
Mesmo as pequenas empresas podem subestimar as despesas associadas ao recrutamento, contratação, treinamento e criação de uma experiência positiva para os funcionários.
A pandemia também mostrou que fatores internos ou externos inesperados podem causar turbulência em uma organização.
Portanto, todas as organizações devem reavaliar sua estratégia de orçamento de RH regularmente para garantir uma gestão de RH eficaz.
Para auxiliar no processo de criação de um orçamento razoável para o próximo ano, um modelo de orçamento de RH pode ser útil.
Os seguintes componentes são normalmente incluídos em um orçamento de RH:
- Despesas de recrutamento (por exemplo, anúncios de emprego, agências de recrutamento, bônus de indicação)
- Remuneração e benefícios (por exemplo, salários, seguro saúde, planos de aposentadoria)
- Treinamento e desenvolvimento (por exemplo, treinamento de funcionários, programas de certificação, reembolso de mensalidades)
- Engajamento e retenção de funcionários (por exemplo, eventos da empresa, programas de reconhecimento, pesquisas com funcionários)
- Despesas do departamento de RH (por exemplo, software, material de escritório, honorários de consultoria)
- Legal e conformidade (por exemplo, cartazes de leis trabalhistas, honorários advocatícios, treinamento de conformidade)
Aquisição e recrutamento de talentos
Para a maioria das organizações, a aquisição e o recrutamento de talentos são essenciais, mas podem ter um custo significativo.
Para planejar novas contratações, um orçamento de RH deve suportar todos os aspectos, incluindo anúncios de vagas e integração.
Dado o aumento da competição pelos melhores talentos, uma parcela significativa do orçamento deve ser destinada a essa área. É recomendável que você faça um orçamento para:
- Publicidade de vagas abertas
- Entrevista e triagem de candidatos
- Realização de verificações de antecedentes
- Integrando novos contratados
- Pagando taxas de agência
- Cobrindo a realocação de funcionários ou custos de configuração de escritório remoto
- Investir em esforços de marketing de recrutamento
- Implementação de iniciativas voltadas para a redução da rotatividade de funcionários.
Aprendendo e desenvolvendo
De acordo com uma pesquisa do Gartner de 2021, 68% dos líderes de RH planejam desenvolver habilidades e competências críticas no próximo ano.
Para apoiar esses esforços, um orçamento razoável deve ser definido para iniciativas de aprendizado e desenvolvimento, que tenham um retorno positivo do investimento. Isso deve incluir:
- Treinamento para novos funcionários
- Abordagem das lacunas de habilidades
- Certificações de funcionários
- Implementação de sistemas de aprendizagem
- Transição para e-learning
- Oportunidades de qualificação de RH para desenvolver competências de RH preparadas para o futuro, como visão de negócios, proficiência digital, defesa de pessoas e alfabetização de dados.
Para garantir que sua equipe de RH possa ter um impacto real na organização, é crucial incluir oportunidades de qualificação de RH em seu planejamento de orçamento, como uma licença de equipe ou empresa para cursos de e-learning de RH, certificações de RH, orçamentos de treinamento pessoal, workshops e cursos universitários.
Além disso, é importante alocar um número suficienteorçamento adequado para remuneração e benefícios para reter e atrair os melhores talentos. P
Para determinar o orçamento apropriado, compare as contratações do ano passado e o custo da remuneração e benefícios dos funcionários e aumente o orçamento em cerca de 3 a 5% para 2022.
Isso deve cobrir os salários dos funcionários, seguro saúde, seguro de vida, planos de aposentadoria, folga remunerada , pagamento de horas extras, bônus e outras vantagens.
Diversidade, equidade e inclusão
Diversidade, equidade e inclusão são prioridades importantes que devem continuar no próximo ano.
Para apoiar esses esforços, aloque uma parte de seu orçamento de RH para educação DEI e iniciativas culturais, como a implementação de práticas de contratação inclusivas, aumento da diversidade de contratação e oferta de treinamento DEI e programas de construção de cultura para funcionários e líderes.
Além da remuneração e dos benefícios, você também deve considerar outras formas de incentivar e reconhecer seus melhores funcionários, incluindo o envolvimento de funcionários, formação e treinamento de equipes e a colocação precisa de candidatos.
Construir relacionamentos positivos entre a administração e os funcionários, gerenciar as relações trabalhistas e garantir a segurança e o bem-estar dos funcionários também são aspectos cruciais para o orçamento nesta categoria.
Como parte da preparação do orçamento de RH, considere também os custos associados à melhoria da conformidade com a segurança física, ao apoio ao bem-estar e à saúde mental dos funcionários e ao fornecimento de um ambiente de trabalho seguro.
Tecnologia de RH
Para acompanhar o ambiente de trabalho em constante mudança, é essencial alocar uma parte do seu orçamento de RH para atualizar e simplificar seus sistemas de RH.
Isso pode incluir o investimento em novos produtos e tecnologias, como Sistemas de Informação de RH (HRIS), ferramentas de gerenciamento de aprendizado, folha de pagamento e sistemas de benefícios, ferramentas de trabalho remoto e ferramentas de administração de RH.
É importante garantir que seu departamento de RH seja apoiado com recursos adequados, independentemente do tamanho de sua organização. Isso inclui o orçamento para comunicações de RH e custos administrativos gerais.
Por que você precisa planejar seu orçamento de RH?
É crucial planejar seu orçamento de RH como qualquer outra área operacional de sua organização.
Ao fazer isso, você pode gerenciar os custos do capital humano de forma eficaz, evitar gastos excessivos e realocar recursos quando necessário.
Além disso, um orçamento de RH bem planejado permite que você opere com eficiência e alcance o sucesso organizacional, obtendo o melhor de seu pessoal e atingindo seus objetivos.
Além disso, ter um plano de orçamento de RH pode prepará-lo para mudanças regulatórias que impactam várias áreas de RH e garantir que você tenha um lugar na mesa de tomada de decisões, o que é vital para elevar o valor do seu departamento de RH para a organização.
Como preparar um orçamento de RH?
Para preparar um orçamento de RH eficaz, é importante seguir algumas etapas e boas práticas.
Passo 1: comece definindo suas metas de negócios para o próximo ano. Isso ajudará a garantir que seus objetivos de RH estejam alinhados com a estratégia geral da empresa.
Passo 2: Revise os orçamentos, gastos e desempenho anteriores para aprender com os anos anteriores e fazer melhorias.
Passo 3: analise e preveja as necessidades de sua força de trabalho para antecipar os custos de recrutamento e treinamento. Isso inclui considerar o número de funcionários, as taxas de rotatividade e o desempenho projetado.
Passo 4: Use dados para preparar seu orçamento de RH. Isso significa basear suas decisões em dados recentes e usar ferramentas como desempenho passado, planos de crescimento e tecnologia para garantir precisão e evitar suposições.
Seguindo essas etapas, você pode criar um orçamento de RH bem informado e eficaz.
Passo 5 – Antecipar diferentes cenários para o planejamento orçamentário de RH.
A crise da pandemia mostrou que as empresas precisam se preparar para diversas situações potenciais, inclusive aquelas que podem impactar na retenção e recrutamento de funcionários.
Como tal, é crucial criar planos de contingência para os melhores e piores cenários que possam ocorrer. Por exemplo, se for esperada uma taxa de rotatividade acima da média, o RH pode precisar gastar mais em recrutamento e integração.
Passo 6 – Invista em tecnologia e ferramentas de RH.
Investir em tecnologia e ferramentas de RH pode ter um impacto significativo no sucesso dos departamentos de RH.
Por exemplo, usar um sistema HRIS pode agilizar processos e automatizar tarefas administrativas, enquanto um programa de referência de funcionários pode aumentar os esforços de recrutamento.
Esses investimentos devem ser cuidadosamente considerados e incluídos no orçamento, incluindo os retornos esperados sobre o investimento.
Passo 7 – Seja realista ao criar o orçamento de RH.
É essencial preparar um orçamento realista que se alinhe com as metas e expectativas organizacionais.
Superestimar ou subestimar as necessidades orçamentárias pode levar a problemas, como fundos insuficientes ou gastos excessivos desnecessários. Portanto, o orçamento deve ser baseado em projeções e dados realistas.
Passo 8 – Obtenha a aprovação do orçamento da gerência.
A etapa final é ter o orçamento de RH revisado e aprovado pela administração.
Ao apresentar a proposta de orçamento, é vital comunicar como o orçamento se alinha com os objetivos corporativos e como isso beneficiará a organização. Isso aumentará as chances de obter a aprovação da administração.
Conclusão
Para criar um orçamento de RH preciso e eficaz, é essencial ter um entendimento completo de todos os custos e dados diversos associados. É importante alocar tempo suficiente para o plano de orçamento de RHning para garantir a utilização ideal de seus recursos.
